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2016年上海图书馆(上海科学技术情报研究所)部门预算编制说明

上海图书馆(上海科学技术情报研究所)主要职能
  上海图书馆(上海科学技术情报研究所)是以提供阅读服务和科技情报资源的综合性研究型公共图书馆和行业情报中心,是实行全额预算管理的事业单位。
主要职能包括:为读者提供图书资料,开展信息咨询,学术研究,影视制作,展览与会议服务等,是承担文化传承、知识导航、信息服务、图情研究等事业的重要信息枢纽和精神文明建设的重要基地。

2016年上海图书馆(上海科学技术情报研究所)部门预算编制说明

  上海图书馆(上海科学技术情报研究所)部门预算是上海图书馆(上海科学技术情报研究所)的综合收支计划。本部门中,事业单位1家。2016年,上海图书馆(上海科学技术情报研究所)部门预算支出总额为46,605万元,其中:一般公共预算拨款支出预算39,605万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出16,251万元;项目支出23,354万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

1. “文化体育与传媒支出”科目37,655万元,主要用于文献购置、公众服务、公共文化服务体系建设、文献整理与保护、知识库系统建设、信息化项目维护与建设、房屋及设备维修等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目326万元,主要用于事业单位离休干部补贴费、护理护工费;退休人员活动经费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目994万元,主要用于事业单位在职人员按规定缴纳的医疗保险。
4. “住房保障支出”科目630万元,主要用于事业单位在职人员按规定缴纳的住房公积金。

2016年部门财务收支预算总表

编制部门:上海图书馆(上海科学技术情报研究所)

单位:元

本年收入

本年支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

396,050,000

一、文化体育与传媒支出

443,587,316

1. 一般公共预算资金

396,050,000

二、社会保障和就业支出

3,264,808

2. 政府性基金

三、医疗卫生与计划生育支出

11,748,384

二、事业收入

67,000,000

四、住房保障支出

7,449,492

三、事业单位经营收入

2,000,000

四、其他收入

1,000,000

收入总计

466,050,000

支出总计

466,050,000



2016年部门财政拨款收支预算总表

编制部门:上海图书馆(上海科学技术情报研究所)

单位:元

本年财政拨款收入

本年财政拨款支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、 一般公共预算资金

396,050,000

一、一般公共服务支出

二、 政府性基金

二、国防支出

三、公共安全支出

四、教育支出

五、科学技术支出

六、文化体育与传媒支出

376,550,596

376,550,596

七、社会保障和就业支出

3,264,808

3,264,808

八、医疗卫生与计划生育支出

9,937,488

9,937,488

九、节能环保支出

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十三、资源勘探信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、国土海洋气象等支出

十六、住房保障支出

6,297,108

6,297,108

十七、粮油物资储备支出

十八、其他支出

收入总计

396,050,000

支出总计

396,050,000

396,050,000



2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位:上海图书馆(上海科学技术情报研究所)

单位:元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出 项目支出

       

207

文化体育与传媒支出

376,550,596

143,329,516

233,221,080

207

01

文化

376,550,596

143,329,516

233,221,080

207

01

04

图书馆

376,550,596

143,329,516

233,221,080

208

社会保障和就业支出

3,264,808

2,988,408

276,400

208

05

行政事业单位离退休

3,264,808

2,988,408

276,400

208

05

02

事业单位离退休

2,988,408

2,988,408

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

276,400

276,400

210

医疗卫生与计划生育支出

9,937,488

9,895,488

42,000

210

05

医疗保障

9,895,488

9,895,488

210

05

02

事业单位医疗

9,895,488

9,895,488

210

99

其他医疗卫生与计划生育支出

42,000

42,000

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

42,000

42,000

221

住房保障支出

6,297,108

6,297,108

221

02

住房改革支出

6,297,108

6,297,108

221

02

01

住房公积金

6,297,108

6,297,108

合计

396,050,000

162,510,520

233,539,480



2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位:上海图书馆(上海科学技术情报研究所)

单位:元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

       

301

工资福利支出

123,665,004

123,665,004

301

01

基本工资

23,049,192

23,049,192

301

02

津贴补贴

66,909,756

66,909,756

301

04

社会保障缴费

30,586,056

30,586,056

301

99

其他工资福利支出

3,120,000

3,120,000

302

商品和服务支出

28,371,340

28,371,340

302

01

办公费

1,552,416

1,552,416

302

02

印刷费

267,000

267,000

302

03

咨询费

449,000

449,000

302

04

手续费

5,000

5,000

302

05

水费

270,000

270,000

302

06

电费

7,100,000

7,100,000

302

07

邮电费

654,260

654,260

302

09

物业管理费

1,794,000

1,794,000

302

11

差旅费

1,810,900

1,810,900

302

13

维修(护)费

236,340

236,340

302

14

租赁费

658,800

658,800

302

15

会议费

627,400

627,400

302

16

培训费

260,100

260,100

302

17

公务接待费

385,000

385,000

302

18

专用材料费

1,483,784

1,483,784

302

26

劳务费

333,400

333,400

302

27

委托业务费

2,367,450

2,367,450

302

28

工会经费

1,900,000

1,900,000

302

29

福利费

2,394,360

2,394,360

302

31

公务用车运行维护费

544,000

544,000

302

99

其他商品和服务支出

3,278,130

3,278,130

303

对个人和家庭的补助

9,285,516

9,285,516

303

01

离休费

2,980,848

2,980,848

303

02

退休费

7,560

7,560

303

11

住房公积金

6,297,108

6,297,108

310

其他资本性支出

1,188,660

1,188,660

310

02

办公设备购置

4,600

4,600

310

03

专用设备购置

1,184,060

1,184,060

合计

162,510,520

132,950,520

29,560,000