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上海图书馆(上海科学技术情报研究所)
2013年度部门决算

 

第一部分 上海图书馆(上海科学技术情报研究所)概况
一、主要职能
  上海图书馆(上海科学技术情报研究所)主要职能:提供图书资料,开展信息咨询,学术研究,影视制作,展览与会议服务等。

二、部门决算单位构成

  从预算单位构成看,上海图书馆(上海科学技术情报研究所)部门决算包括:上海图书馆(上海科学技术情报研究所)(本级)本级决算。

  纳入上海图书馆(上海科学技术情报研究所)2013年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
 
序号
单位名称
备注
1
上海图书馆(上海科学技术情报研究所)(本级)
 
 
第二部分 上海图书馆(上海科学技术情报研究所)
2013年度部门决算表

2013年度财务收支决算总表
                                         单位:万元


收  入

支  出

项   目

决算数

项   目

决算数

财政拨款

37,492.75

一般公共服务

 

其中: 政府性基金

 

外交

 

事业收入

8,741.11

国防

 

事业单位经营收入

 

公共安全

 

其他收入

149.81

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化教育与传媒

38,320.34

 

 

社会保障和就业

896.07

 

 

医疗卫生

384.72

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

152.20

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

2,641.04

本年收入合计

46,383.67

本年支出合计

42,394.37

动用历年结余

 

当年结余

3,989.30

合计

46,383.67

合计

46,383.67

 

2013年度财政拨款支出决算表
                                            单位:万元


项    目

财政拨款支出

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

207

 

 

文化体育与传媒

34,252.48

4,463.83

29,788.65

207

01

 

文化

34,252.48

4,463.83

29,788.65

207

01

04

图书馆

34,252.48

4,463.83

29,788.65

208

 

 

社会保障和就业

896.07

883.27

12.80

208

05

 

行政事业单位离退休

896.07

883.27

12.80

208

05

02

事业单位离退休

883.27

883.27

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

12.80

 

12.80

210

 

 

医疗卫生

384.72

380.52

4.20

210

05

 

 医疗保障

380.52

380.52

 

210

05

02

事业单位医疗

380.52

380.52

 

210

99

 

其他医疗卫生支出

 4.20

 

 4.20

210

99

01

其他医疗卫生支出

4.20

 

4.20

221

 

 

住房保障支出

152.20

152.2

 

221

02

 

住房改革支出

152.20

152.2

 

221

02

01

住房公积金

151.36

151.36

 

221

02

02

提租补贴

0.84

0.84

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

35,685.47

5879.82

29,805.65

 
第三部分 上海图书馆(上海科学技术情报研究所)
2013年度部门决算情况说明

  部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数;根据《预算法》管理要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数;以及部门的其他资金等。

一、关于上海图书馆(上海科学技术情报研究所)2013年部门决算收入情况说明
  上海图书馆(上海科学技术情报研究所)2013年部门决算收入总计46,383.67万元,其中:财政拨款收入37,492.75万元,占80.83%;事业收入8,741.11万元,占18.85%;其他收入149.81万元,占0.32%。

二、关于上海图书馆(上海科学技术情报研究所)2013年部门决算支出情况说明
  上海图书馆(上海科学技术情报研究所)2013年部门决算支出总计42,394.37万元,其中:基本支出9,947.68万元,占23.46%;项目支出32,446.69万元,占76.54%。

三、关于上海图书馆(上海科学技术情报研究所)2013年部门决算财政拨款支出情况说明
  上海图书馆(上海科学技术情报研究所)2013年部门决算财政拨款支出总计35,685.47万元,具体情况如下:
1.“文化体育与传媒-文化”2013年度决算34,252.48万元,其中:
 “图书馆”2013年度决算34,252.48万元。主要用于本单位基本支出和文献购置费、公众服务、中心图书馆建设、文献资源共建共享、上海市文化信息资源共享工程建设、文献整理与保护、知识库系统建设、上海之窗、房屋及设备维修费等项目的支出。

2.“社会保障和就业-行政事业单位离退休”2013年度决算896.07万元,其中:
 “事业单位离退休”2013年度决算883.27万元,主要用于事业单位退休人员补贴费支出。
“其他行政事业单位离退休支出”2013年度决算12.80万元,主要用于退休人员活动经费。

3.“医疗卫生-医疗保障”2013年度决算384.72万元,其中:
“事业单位医疗”2013年度决算380.52万元。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

4.“医疗卫生-其他医疗卫生支出”2013年度决算4.2万元。主要用于在职人员其他医疗卫生支出。
“其他医疗卫生支出” 2013年度决算4.2万元。主要用于在职人员其他医疗卫生支出。

5.“住房保障支出-住房改革支出”2013年度决算152.20万元,其中:
“住房公积金”2013年度决算151.36万元。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
“提租补贴”2013年度决算0.84万元。主要用于按照国家政策规定发放在职人员提租补贴的支出。

四、关于上海图书馆(上海科学技术情报研究所)2013年度“三公经费”决算数
  2013年“三公经费”决算总数 172.88万元,比预算节约7.92万元,其中:
  因公出国经费决算61.29万元,比预算节约0.01万元,主要用于开展国际合作交流、重大项目洽谈、业务交流、境外培训研修等因公出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。2013年本单位组织的出国团组32个,参加其他单位组织的出国团组4个。

  公务用车购置及运行经费决算67.10万元,比预算节约5.9万元。主要用于编制内公务车辆的报废更新,购置公务车1辆;年末车辆保有量17辆。
 
  公务接待经费决算44.49万元,比预算节约2.01万元,主要用于与国内相关业务单位进行合作与业务交流过程中发生的工作餐费以及来访外宾公务接待。2013年公务接待213批次。